| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9059 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFRENTE,AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 104035. OC 5018/2026. | 241,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PRÉVIO. REFRENTE,AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO N° 104035. OC 5018/2026. | 241,60 | ||
| TOTAL | 241,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 241,60 | |||
