| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONARA MARIA GOERGEN |
| Número do empenho: | 9071 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ, RELACIONADA ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À ALFABETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 104073. O.C. Nº 5039/2026. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ, RELACIONADA ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À ALFABETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 104073. O.C. Nº 5039/2026. | 58,00 | ||
| 02/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/497520; REF. EMPENHO 9071/2026 8730 - JONARA MARIA GOERGEN REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ, RELACIONADA ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS À ALFABETIZAÇÃO NO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 104073. O.C. Nº 5039/2026. | 58,00 | ||
| 07/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9071/2026 JONARA MARIA GOERGEN - 8730 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
