| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA PINTO |
| Número do empenho: | 9072 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA SERVIDOR, POR DESLOCAMENTO ATÉ IJUI RS. REQUISIÇÃO Nº 104103. O.C. Nº 5040/2026. | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA SERVIDOR, POR DESLOCAMENTO ATÉ IJUI RS. REQUISIÇÃO Nº 104103. O.C. Nº 5040/2026. | 46,00 | ||
| 02/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 4/2231; REF. EMPENHO 9072/2026 6222 - GILBERTO PEREIRA PINTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA SERVIDOR, POR DESLOCAMENTO ATÉ IJUI RS. REQUISIÇÃO Nº 104103. O.C. Nº 5040/2026. | 46,00 | ||
| 07/10/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9072/2026 GILBERTO PEREIRA PINTO - 6222 | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
