| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 9074 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NA ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, 3º ADITIVO. O.C. Nº 5043/2026. | 18.532,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NA ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, 3º ADITIVO. O.C. Nº 5043/2026. | 18.532,50 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/606; REF. EMPENHO 9074/2026 277 - MAURICIO DE PAULA ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NA ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, 3º ADITIVO. O.C. Nº 5043/2026. | 18.532,50 | ||
| 14/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9074/2026 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 18.532,50 | ||
| TOTAL | 18.532,50 | 18.532,50 | 18.532,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
