| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 9119 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA TREINAMENTOS DE EQUIPE. REQUISIÇÃO Nº 104148. O.C. Nº 5070/2026. | 59,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA TREINAMENTOS DE EQUIPE. REQUISIÇÃO Nº 104148. O.C. Nº 5070/2026. | 59,76 | ||
| 06/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/36339; REF. EMPENHO 9119/2026 4877 - ANA PAULA DE CARVALHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGENS PARA TREINAMENTOS DE EQUIPE. REQUISIÇÃO Nº 104148. O.C. Nº 5070/2026. | 59,76 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 9119/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,76 | ||
| TOTAL | 59,76 | 59,76 | 59,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
