| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9127 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES Ferias do mes de Outubro 2026 | 2.254,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES Ferias do mes de Outubro 2026 | 2.254,69 | ||
| 07/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 2.254,69 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 9127/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.254,69 | ||
| TOTAL | 2.254,69 | 2.254,69 | 2.254,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
