| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9136 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS Ferias do mes de Outubro 2026 | 3.863,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS Ferias do mes de Outubro 2026 | 3.863,27 | ||
| 07/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 3.863,27 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 9136/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.863,27 | ||
| TOTAL | 3.863,27 | 3.863,27 | 3.863,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
