| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9179 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 104206. O.C. Nº 5129/2026. | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 104206. O.C. Nº 5129/2026. | 20.000,00 | ||
| 08/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/17891; 20/17911; 20/17918; 20/17931; 20/17951; 20/17953; 20/17960; 20/17970; REF. EMPENHO 9179/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 104206. O.C. Nº 5129/2026. | 6.079,43 | ||
| 09/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9179/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.064,84 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9179/2026 | 14,59 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 6.079,43 | 6.079,43 | |
| SALDO A PAGAR | 13.920,57 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/10/2026 | 14,59 | 3374/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,59 |
