Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2026 |
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO MUNICIPAL - PPA, LDO, LOA E TESOURARIA, CFE CONTRATO Nº 001/2026. REQUISIÇÃO Nº 99335. O.C. Nº 164/2026. |
33.000,00 |
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/186;
REF. EMPENHO 920/2026
3748 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO MUNICIPAL - PPA, LDO, LOA E TESOURARIA, CFE CONTRATO Nº 001/2026. REQUISIÇÃO Nº 99335. O.C. Nº 164/2026. |
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2.750,00 |
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| 30/01/2026 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 920/2026, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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82,50 |
| 09/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 920/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.618,00 |
| 09/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 920/2026 |
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132,00 |
| 09/02/2026 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 920/2026 |
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-82,50 |
| TOTAL |
33.000,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
30.250,00 |
