| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9203 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PATROLA WARCO 140. REQUISIÇÃO Nº 104277. O.C. Nº 5174/2026. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PATROLA WARCO 140. REQUISIÇÃO Nº 104277. O.C. Nº 5174/2026. | 60,00 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/54; REF. EMPENHO 9203/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PATROLA WARCO 140. REQUISIÇÃO Nº 104277. O.C. Nº 5174/2026. | 60,00 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9203/2026, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 1,80 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 1,80 | |
| SALDO A PAGAR | 58,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/10/2026 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
