| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9205 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA ONIBUS IPS-7049. REQUISIÇÃO Nº 104245. O.C. Nº 5137/2026. | 39,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA ONIBUS IPS-7049. REQUISIÇÃO Nº 104245. O.C. Nº 5137/2026. | 39,99 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/18131; REF. EMPENHO 9205/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA ONIBUS IPS-7049. REQUISIÇÃO Nº 104245. O.C. Nº 5137/2026. | 39,99 | ||
| TOTAL | 39,99 | 39,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,99 | |||
