| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT |
| Número do empenho: | 9212 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR DE MATERIAIS COMPRADOS PARA O CURSO DE MATERIAIS RECICLAVEIS REALIZADO NOS DIAS 05 A 08/10. REQUISIÇÃO Nº 104243. O.C. Nº 5140/2026. | 133,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR DE MATERIAIS COMPRADOS PARA O CURSO DE MATERIAIS RECICLAVEIS REALIZADO NOS DIAS 05 A 08/10. REQUISIÇÃO Nº 104243. O.C. Nº 5140/2026. | 133,55 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/231557; 002/1754293; REF. EMPENHO 9212/2026 7362 - PAMELA STREIT REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR DE MATERIAIS COMPRADOS PARA O CURSO DE MATERIAIS RECICLAVEIS REALIZADO NOS DIAS 05 A 08/10. REQUISIÇÃO Nº 104243. O.C. Nº 5140/2026. | 133,55 | ||
| TOTAL | 133,55 | 133,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 133,55 | |||
