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Exercício: 2026
Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9217	Data de lançamento:	09/10/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104201. O.C. Nº 5145/2026.		3.659,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2026	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104201. O.C. Nº 5145/2026.	3.659,90
20/10/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/126406; REF. EMPENHO 9217/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104201. O.C. Nº 5145/2026.		3.659,90
21/10/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9217/2026 - REF. OUTUBRO/2026 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342			3.615,98
21/10/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9217/2026			43,92
TOTAL		3.659,90	3.659,90	3.659,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/10/2026	43,92	3504/2026	Lançada
TOTAL		43,92