| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 9253 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e CadÚnico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS NATALINOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS. REQUISIÇÃO Nº 104248. O.C. Nº 5177/2026. | 1.702,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS NATALINOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS. REQUISIÇÃO Nº 104248. O.C. Nº 5177/2026. | 1.702,15 | ||
| 22/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/1198; REF. EMPENHO 9253/2026 3236 - ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS NATALINOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS. REQUISIÇÃO Nº 104248. O.C. Nº 5177/2026. | 1.702,15 | ||
| 23/10/2026 | Pagamento de Empenho 9253/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.702,15 | ||
| TOTAL | 1.702,15 | 1.702,15 | 1.702,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
