| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
| Número do empenho: | 9255 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e CadÚnico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.P/ACONDICIN.E EMBALAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 104258. O.C. Nº 5179/2026. | 217,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 104258. O.C. Nº 5179/2026. | 217,20 | ||
| TOTAL | 217,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 217,20 | |||
