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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9280	Data de lançamento:	16/10/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estimativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS (INSTALAÇÃO:99897/17). REQUISIÇÃO Nº 104355. O.C. Nº 5257/2026.		15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2026	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS (INSTALAÇÃO:99897/17). REQUISIÇÃO Nº 104355. O.C. Nº 5257/2026.	15.000,00
19/10/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2885527; REF. EMPENHO 9280/2026 676 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS (INSTALAÇÃO:99897/17). REQUISIÇÃO Nº 104355. O.C. Nº 5257/2026.		4.397,95
20/10/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9280/2026 - REF. OUTUBRO/2026 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676			4.345,18
20/10/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9280/2026			52,77
TOTAL		15.000,00	4.397,95	4.397,95
SALDO A PAGAR				10.602,05

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/10/2026	52,77	3490/2026	Lançada
TOTAL		52,77