| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEOMAR CUNHA ME |
| Número do empenho: | 9283 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS E VERIFICAÇÃO DE CARTEIRINHAS. REQUISIÇÃO Nº 104283. O.C. Nº 5211/2026. | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS E VERIFICAÇÃO DE CARTEIRINHAS. REQUISIÇÃO Nº 104283. O.C. Nº 5211/2026. | 3.750,00 | ||
| 21/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/69638444; REF. EMPENHO 9283/2026 2945 - LEOMAR CUNHA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS E VERIFICAÇÃO DE CARTEIRINHAS. REQUISIÇÃO Nº 104283. O.C. Nº 5211/2026. | 3.750,00 | ||
| 22/10/2026 | Pagamento de Empenho 9283/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.750,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
