| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 9297 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHÃO 1113, PLACA IDA3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104257. O.C. Nº 5226/2026. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHÃO 1113, PLACA IDA3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104257. O.C. Nº 5226/2026. | 200,00 | ||
| 27/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/200; REF. EMPENHO 9297/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHÃO 1113, PLACA IDA3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104257. O.C. Nº 5226/2026. | 200,00 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9297/2026, 1136 - MARCELO BERTOLDI | 7,00 | ||
| 28/10/2026 | Pagamento de Empenho 9297/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/10/2026 | 7,00 | Lançada | |
| TOTAL | 7,00 |
