| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 28621454 REGIS DO AMARAL TOLOTTI |
| Número do empenho: | 9314 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos - FEAS CONVÊNIO 1652/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, COM RECURSO DO CONVÊNIO DO ESTADO FPE Nº 1652/2026. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2026 - PROCESSO ADM Nº 055/2026 - CONTRATO ADM Nº 96/2026. REQUISIÇÃO Nº 104345. O.C. Nº 5280/2026. | 6.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, COM RECURSO DO CONVÊNIO DO ESTADO FPE Nº 1652/2026. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2026 - PROCESSO ADM Nº 055/2026 - CONTRATO ADM Nº 96/2026. REQUISIÇÃO Nº 104345. O.C. Nº 5280/2026. | 6.650,00 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/69790629; REF. EMPENHO 9314/2026 998 - 28621454 REGIS DO AMARAL TOLOTTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, COM RECURSO DO CONVÊNIO DO ESTADO FPE Nº 1652/2026. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2026 - PROCESSO ADM Nº 055/2026 - CONTRATO ADM Nº 96/2026. REQUISIÇÃO Nº 104345. O.C. Nº 5280/2026. | 6.650,00 | ||
| TOTAL | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.650,00 | |||
