| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.084.390 DORIANE MAGALI BIRCKHANN SCHALLEMBERGER |
| Número do empenho: | 9315 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO PERTENCENTE À FAMÍLIA DE PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REQUISIÇÃO Nº 104322. O.C. Nº 5254/2026. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO PERTENCENTE À FAMÍLIA DE PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REQUISIÇÃO Nº 104322. O.C. Nº 5254/2026. | 200,00 | ||
| 20/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme Nota Fiscal Nº S/54; REF. EMPENHO 9315/2026 33502 - 52.084.390 DORIANE MAGALI BIRCKHANN SCHALLEMBERGER REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO PERTENCENTE À FAMÍLIA DE PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REQUISIÇÃO Nº 104322. O.C. Nº 5254/2026. | 200,00 | ||
| 21/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9315/2026 52.084.390 DORIANE MAGALI BIRCKHANN SCHALLEMBERGER - 33502 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
