| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.830.696 LUAN MARCELO KOLBERG |
| Número do empenho: | 9360 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104303. O.C. Nº 5272/2026. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104303. O.C. Nº 5272/2026. | 80,00 | ||
| 20/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/102; REF. EMPENHO 9360/2026 3582 - 52.830.696 LUAN MARCELO KOLBERG REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 104303. O.C. Nº 5272/2026. | 80,00 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento de Empenho 9360/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
