| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9367 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104375. O.C. Nº 5302/2026. | 39,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104375. O.C. Nº 5302/2026. | 39,99 | ||
| 16/10/2026 | LIQUIDAODO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/18215; REF. EMPENHO 9367/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104375. O.C. Nº 5302/2026. | 39,99 | ||
| 29/10/2026 | ALTERAÇÃO DE RECURSO | -39,99 | ||
| 29/10/2026 | ALTERAÇÃO DE RECURSO | -39,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
