| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.145.640 GIULLIANO CASTELLI TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 9409 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Atenção Primaria à Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO DA EQUIPE DA SALA DE VACINA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS. REQUISIÇÃO Nº 104311. O.C. Nº 5314/2026. | 3.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO DA EQUIPE DA SALA DE VACINA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS. REQUISIÇÃO Nº 104311. O.C. Nº 5314/2026. | 3.680,00 | ||
| 21/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 890/69646059; REF. EMPENHO 9409/2026 5004 - 61.145.640 GIULLIANO CASTELLI TEIXEIRA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO DA EQUIPE DA SALA DE VACINA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS. REQUISIÇÃO Nº 104311. O.C. Nº 5314/2026. | 3.680,00 | ||
| 22/10/2026 | Pagamento de Empenho 9409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.680,00 | ||
| TOTAL | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
