| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TASSIA BINS |
| Número do empenho: | 9418 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO QUAL SERÁ AJDUNTA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO. REQUISIÇÃO Nº 104431. O.C. Nº 5363/2026. | 541,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO QUAL SERÁ AJDUNTA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO. REQUISIÇÃO Nº 104431. O.C. Nº 5363/2026. | 541,50 | ||
| 21/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO QUAL SERÁ AJDUNTA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO. REQUISIÇÃO Nº 104431. O.C. Nº 5363/2026. | 541,50 | ||
| 21/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9418/2026 TASSIA BINS - 4945 | 541,50 | ||
| TOTAL | 541,50 | 541,50 | 541,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
