| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NICOLAS RIBAS LIMBEGER |
| Número do empenho: | 9420 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDOR DO CRAS, AO QUAL SERÁ ADJUNTO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SITEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), PARA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. REQUISIÇÃO Nº 104458. O.C. Nº 5393/2026. | 541,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDOR DO CRAS, AO QUAL SERÁ ADJUNTO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SITEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), PARA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. REQUISIÇÃO Nº 104458. O.C. Nº 5393/2026. | 541,50 | ||
| 22/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDOR DO CRAS, AO QUAL SERÁ ADJUNTO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SITEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), PARA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. REQUISIÇÃO Nº 104458. O.C. Nº 5393/2026. | 541,50 | ||
| 22/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9420/2026 NICOLAS RIBAS LIMBEGER - 1443 | 541,50 | ||
| TOTAL | 541,50 | 541,50 | 541,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
