Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9433	Data de lançamento:	22/10/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDS5G91 DA FROTA DA SECRETAIRA DE SAÚDE.REQUISIÇÃO Nº 104473. O.C. Nº 5396/2026.		59,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2026	REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDS5G91 DA FROTA DA SECRETAIRA DE SAÚDE.REQUISIÇÃO Nº 104473. O.C. Nº 5396/2026.	59,85
22/10/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/18118; REF. EMPENHO 9433/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDS5G91 DA FROTA DA SECRETAIRA DE SAÚDE.REQUISIÇÃO Nº 104473. O.C. Nº 5396/2026.		59,85
23/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9433/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			59,13
23/10/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9433/2026			0,72
TOTAL		59,85	59,85	59,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/10/2026	0,72	3533/2026	Lançada
TOTAL		0,72