| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, COM O COMEÇO DAS AULAS NA EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N032/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. O.C 485 | 896,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, COM O COMEÇO DAS AULAS NA EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N032/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. O.C 485 | 896,76 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/414; REF. EMPENHO 948/2026 2290 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, COM O COMEÇO DAS AULAS NA EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N032/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. O.C 485 | 896,76 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2026 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290 | 896,76 | ||
| TOTAL | 896,76 | 896,76 | 896,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
