Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Outubro 2026 |
7.327,40 |
|
|
| 26/10/2026 |
Liquidado nesta data folha mês 10/2026. |
|
7.327,40 |
|
| 26/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
|
|
30,52 |
| 26/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
|
|
427,38 |
| 26/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
|
|
823,64 |
| 26/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
|
|
827,33 |
| 27/10/2026 |
Pagamento de Empenho 9490/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.218,53 |
| TOTAL |
7.327,40 |
7.327,40 |
7.327,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
