| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIAP.CONFOME PREGÃO ELETRONICO º 17/2025,ATA Nº 28/2025. O.C 497 | 205,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIAP.CONFOME PREGÃO ELETRONICO º 17/2025,ATA Nº 28/2025. O.C 497 | 205,50 | ||
| TOTAL | 205,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 205,50 | |||
