| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 32/2025. O.C 486 | 37,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 32/2025. O.C 486 | 37,78 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/453; REF. EMPENHO 970/2026 2290 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 32/2025. O.C 486 | 37,78 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 970/2026 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290 | 37,78 | ||
| TOTAL | 37,78 | 37,78 | 37,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
