| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAUANA A. F. MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 9816 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ORNAMENTAR E ORGANIZAR O AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO MAIS ATRAENTE, ACOLHEDOR E ADEQUADO PARA RECEBER OS ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA, FAMILIARES E DEMAIS PARTICIPANTES DO EVENTO. REQUISIÇÃO Nº 104469. O.C. Nº 5419/2026. | 84,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | PRÉVIO. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ORNAMENTAR E ORGANIZAR O AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO MAIS ATRAENTE, ACOLHEDOR E ADEQUADO PARA RECEBER OS ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA, FAMILIARES E DEMAIS PARTICIPANTES DO EVENTO. REQUISIÇÃO Nº 104469. O.C. Nº 5419/2026. | 84,80 | ||
| TOTAL | 84,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 84,80 | |||
