| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9859 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Agente de Combate à Endemias - ACE - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO Rescisão de contrato da Camila da Silva | 1.142,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | REF. PGTO Rescisão de contrato da Camila da Silva | 1.142,79 | ||
| 27/10/2026 | Liquidado nesta data rescisão de contrato. | 1.142,79 | ||
| 27/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACE - ESF | 232,80 | ||
| 04/11/2026 | Pagamento de Empenho 9859/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 909,99 | ||
| TOTAL | 1.142,79 | 1.142,79 | 1.142,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 27/10/2026 | 232,80 | Lançada | |
| TOTAL | 232,80 |
