| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 9897 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO GARRAFA DE TINTA EPSON 544 PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 104509. O.C. Nº 5480/2026. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO GARRAFA DE TINTA EPSON 544 PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 104509. O.C. Nº 5480/2026. | 75,00 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/69797585; REF. EMPENHO 9897/2026 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO GARRAFA DE TINTA EPSON 544 PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 104509. O.C. Nº 5480/2026. | 75,00 | ||
| 04/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9897/2026 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
