Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2026 |
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NA ÁREA DA MÚSICA PARA OS ACOLHIDOS NOS PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO 017/2026. REQUISIÇÃO Nº 104461. O.C. Nº 5417/2026. |
8.910,00 |
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| 28/10/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/30;
REF. EMPENHO 9914/2026
34107 - DANIEL CLOVIS RODRIGUES
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NA ÁREA DA MÚSICA PARA OS ACOLHIDOS NOS PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO 017/2026. REQUISIÇÃO Nº 104461. O.C. Nº 5417/2026. |
|
8.910,00 |
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| 28/10/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/30;
REF. EMPENHO 9914/2026
34107 - DANIEL CLOVIS RODRIGUES
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS NA ÁREA DA MÚSICA PARA OS ACOLHIDOS NOS PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO 017/2026. REQUISIÇÃO Nº 104461. O.C. Nº 5417/2026. |
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8.910,00 |
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| 28/10/2026 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9914/2026, 34107 - DANIEL CLOVIS RODRIGUES |
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179,09 |
| 28/10/2026 |
LIQUIDADO SEM A DEVIDA RETENÇÃO |
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-8.910,00 |
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| 29/10/2026 |
Pagamento de Empenho 9914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.730,91 |
| TOTAL |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
