| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 9925 | Data de lançamento: | 28/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA PATROLA HUBER WARCO140, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104367. O.C. Nº 5518/2026. | 2.860,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA PATROLA HUBER WARCO140, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104367. O.C. Nº 5518/2026. | 2.860,37 | ||
| TOTAL | 2.860,37 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.860,37 | |||
