| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9952 | Data de lançamento: | 28/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104637. O.C. Nº 5544/2026. | 59,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104637. O.C. Nº 5544/2026. | 59,97 | ||
| 28/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/18386; REF. EMPENHO 9952/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104637. O.C. Nº 5544/2026. | 59,97 | ||
| TOTAL | 59,97 | 59,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59,97 | |||
