| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9954 | Data de lançamento: | 28/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - PORTARIA 11.494/2026 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA USO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 104603. O.C. Nº 5539/2026. | 202,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA USO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 104603. O.C. Nº 5539/2026. | 202,61 | ||
| 28/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/2948; REF. EMPENHO 9954/2026 33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA USO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 104603. O.C. Nº 5539/2026. | 202,61 | ||
| 30/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9954/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,12 | ||
| 30/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9954/2026 | 0,49 | ||
| TOTAL | 202,61 | 202,61 | 202,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/10/2026 | 0,49 | 3612/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,49 |
