| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL,ENSINO FUNDAMENTAL ANO 2026, CFE CONTRATO Nº008/2026, ORDEM DE COMPRA Nº515 | 23.677,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL,ENSINO FUNDAMENTAL ANO 2026, CFE CONTRATO Nº008/2026, ORDEM DE COMPRA Nº515 | 23.677,36 | ||
| TOTAL | 23.677,36 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23.677,36 | |||
