| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 9980 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEVIDO A TROCA EMERGENCIAL DE PARABRISAS DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91, EM VIRTUDE DE SINISTRO NO TRAJETO DA VIAGEM, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONTINUIDADE SEM O REPARO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5559, REQUISIÇÃO Nº 104656. | 816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEVIDO A TROCA EMERGENCIAL DE PARABRISAS DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91, EM VIRTUDE DE SINISTRO NO TRAJETO DA VIAGEM, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONTINUIDADE SEM O REPARO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5559, REQUISIÇÃO Nº 104656. | 816,00 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20/1156; 1/53376; REF. EMPENHO 9980/2026 7207 - RUDI NEI ZANON - REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEVIDO A TROCA EMERGENCIAL DE PARABRISAS DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91, EM VIRTUDE DE SINISTRO NO TRAJETO DA VIAGEM, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONTINUIDADE SEM O REPARO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5559, REQUISIÇÃO Nº 104656. | 816,00 | ||
| 03/11/2026 | Pagamento de Empenho 9980/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 816,00 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
