| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 9995 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEICULO FOCUS 2.0, PLACA IYP1497, GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO N° 104668. OC 5595/2026. | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEICULO FOCUS 2.0, PLACA IYP1497, GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO N° 104668. OC 5595/2026. | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 243,00 | |||
