Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2065 |
26/02/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
266,27 |
266,27 |
266,27 |
| 2066 |
26/02/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
227,70 |
227,70 |
227,70 |
| 2067 |
26/02/2025 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
321,92 |
321,92 |
321,92 |
| 2068 |
26/02/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
44,38 |
44,38 |
44,38 |
| 2069 |
26/02/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2070 |
26/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE |
6.916,66 |
6.916,66 |
6.916,66 |
| 2071 |
26/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE |
13.514,47 |
13.514,47 |
13.514,47 |
| 2073 |
26/02/2025 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
21.391,24 |
21.391,24 |
21.391,24 |
| 2074 |
26/02/2025 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
16.947,24 |
16.947,24 |
16.947,24 |
| 2080 |
26/02/2025 |
LOSS E STREIT LTDA |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 |
26/02/2025 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| 2084 |
26/02/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2085 |
26/02/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2087 |
26/02/2025 |
REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 2088 |
26/02/2025 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
| 2089 |
26/02/2025 |
FATIMA MARIA DE SOUZA ROSA GONCALVES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 |
26/02/2025 |
MARCELO BERTOLDI |
196,24 |
196,24 |
196,24 |
| 2091 |
26/02/2025 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 |
26/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
| 2093 |
26/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
| Sub-total |
64.264,92 |
64.224,92 |
61.424,92 |
