Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10316 |
11/11/2025 |
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
214,90 |
0,00 |
0,00 |
| 10317 |
11/11/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
13,95 |
13,95 |
13,95 |
| 10331 |
12/11/2025 |
GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
124,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10332 |
12/11/2025 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
263,96 |
0,00 |
0,00 |
| 10333 |
12/11/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| 10334 |
12/11/2025 |
PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
117,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10335 |
12/11/2025 |
LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10338 |
12/11/2025 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
2.020,00 |
2.020,00 |
0,00 |
| 10340 |
12/11/2025 |
59509546 OSMAR DOS SANTOS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10344 |
12/11/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
200,00 |
83,66 |
83,66 |
| 10346 |
12/11/2025 |
JURACI JOSE ARALDI |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 10347 |
12/11/2025 |
ANDREI RODRIGUES PINTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10348 |
12/11/2025 |
ZENO GEHLEN |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 10355 |
13/11/2025 |
ANTONIO FERREIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10356 |
13/11/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
142,80 |
0,00 |
0,00 |
| 10357 |
13/11/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
75,80 |
0,00 |
0,00 |
| 10362 |
14/11/2025 |
SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 10363 |
14/11/2025 |
TASSIA BINS |
46,72 |
46,72 |
46,72 |
| 10365 |
14/11/2025 |
LUIZ RICARDO DAMIANI |
155,80 |
155,80 |
155,80 |
| 10367 |
14/11/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
38,10 |
38,10 |
0,00 |
| Sub-total |
7.295,53 |
6.239,73 |
3.781,63 |
