| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 35/2016 |
| Modalidade: | Tomada de Preço |
| Processo: | 012/2016 |
| Tipo: | Prestação de Serviços |
| Data da Assinatura: | 13/05/2016 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | |
| Vigência: | 13/05/2016 à 12/07/2016 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
| Contratado: | ELENIR S H DA COSTA |
| CNPJ/CPF: | 93.114.049/0001-56 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Rosane do Nascimento | Fiscal | 13/05/2016 | 12/07/2016 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 31/05/2016 | Download | |
| Outros | Contrato | 13/05/2016 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | VACINACAO |
| Projeto/Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3989/2016 |
| Valor: | R$ 601,06 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontol.Especializada |
| Projeto/Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL |
| Empenho: | 3990/2016 |
| Valor: | R$ 15,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3991/2016 |
| Valor: | R$ 119,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3992/2016 |
| Valor: | R$ 63,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3994/2016 |
| Valor: | R$ 2,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3995/2016 |
| Valor: | R$ 6,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3996/2016 |
| Valor: | R$ 1,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3997/2016 |
| Valor: | R$ 26,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3998/2016 |
| Valor: | R$ 25,30 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3999/2016 |
| Valor: | R$ 1,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4000/2016 |
| Valor: | R$ 4,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4001/2016 |
| Valor: | R$ 7,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | SERVICO TRANSPORTE RODOVIARIO |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4002/2016 |
| Valor: | R$ 4,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 4003/2016 |
| Valor: | R$ 34,70 |
