| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 2/2017 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 030/2017 |
| Tipo: | Prestação de Serviços |
| Data da Assinatura: | 18/07/2017 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | |
| Vigência: | 18/07/2017 à 18/07/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | C. GAZOLA BARRO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 27.907.090/0001-55 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| INES PAULINA NAPP PERTILE | Fiscal | 18/07/2017 | 18/07/2018 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Medica Hospitalar |
| Projeto/Atividade: | Hospital Municipal ASPS |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 6484/2017 |
| Valor: | R$ 293,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 6485/2017 |
| Valor: | R$ 439,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | VACINACAO |
| Projeto/Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9605/2017 |
| Valor: | R$ 439,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1041/2018 |
| Valor: | R$ 732,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1053/2018 |
| Valor: | R$ 732,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Medica Hospitalar |
| Projeto/Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL |
| Empenho: | 1144/2018 |
| Valor: | R$ 146,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2369/2018 |
| Valor: | R$ 439,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ |
| Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2372/2018 |
| Valor: | R$ 586,00 |
