Documento: | Ata |
Número/Ano: | 3/2020 |
Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
Processo: | 3/2020 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 24/01/2020 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 24/01/2020 |
Vigência: | 24/01/2020 à 26/12/2020 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
Contratado: | C. GAZOLA BARRO LTDA |
CNPJ: | 27.907.090/0001-55 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Outros documentos | 24/01/2020 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Medica Hospitalar |
Projeto/Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL |
Empenho: | 1134/2020 |
Valor: | R$ 217,60 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1159/2020 |
Valor: | R$ 173,55 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1166/2020 |
Valor: | R$ 668,70 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | EDUCACÃO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1740/2020 |
Valor: | R$ 152,31 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
Projeto/Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1939/2020 |
Valor: | R$ 762,88 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade: | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 2056/2020 |
Valor: | R$ 922,75 |