Documento: | Ata |
Número/Ano: | 9/2020 |
Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
Processo: | 3/2020 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 24/01/2020 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 24/01/2020 |
Vigência: | 24/01/2020 à 26/12/2020 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
Contratado: | PEGASUS ATACDISTA LTDA ME |
CNPJ/CPF: | 14.797.430/0001-90 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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INES PAULINA NAPP PERTILE | Fiscal | 24/01/2020 | 26/12/2020 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Outros documentos | 24/01/2020 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1154/2020 |
Valor: | R$ 29,30 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1162/2020 |
Valor: | R$ 135,22 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | EDUCACÃO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1742/2020 |
Valor: | R$ 395,80 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |
Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1815/2020 |
Valor: | R$ 51,10 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
Projeto/Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1940/2020 |
Valor: | R$ 80,60 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÀRIA |
Projeto/Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 2057/2020 |
Valor: | R$ 945,50 |