| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 11/2020 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 6/2020 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 17/02/2020 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 21/02/2020 |
| Vigência: | 18/02/2020 à 18/08/2020 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE PNEUS E CORRELATOS. |
| Contratado: | BELLENZIER PNEUS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 73.730.129/0016-05 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| INES PAULINA NAPP PERTILE | Fiscal | 17/02/2020 | 17/08/2020 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 13/08/2020 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 29/06/2020 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 1558/2020 |
| Valor: | R$ 2.680,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 1811/2020 |
| Valor: | R$ 1.240,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 3413/2020 |
| Valor: | R$ 1.016,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 4790/2020 |
| Valor: | R$ 1.016,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Empenho: | 5109/2020 |
| Valor: | R$ 0,00 |
