Documento: | Ata |
Número/Ano: | 21/2021 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 40/2021 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 23/08/2021 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 23/08/2021 |
Vigência: | 23/08/2021 à 23/08/2022 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
Contratado: | PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
CNPJ: | 37.076.968/0001-01 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER | Fiscal | 23/08/2021 | 23/08/2022 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Outros documentos | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 23/08/2021 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 6861/2021 |
Valor: | R$ 936,76 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 6862/2021 |
Valor: | R$ 111,36 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Medica Hospitalar |
Projeto/Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 6863/2021 |
Valor: | R$ 66,34 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 7323/2021 |
Valor: | R$ 62,60 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 7338/2021 |
Valor: | R$ 113,04 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1011/2022 |
Valor: | R$ 348,65 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 1012/2022 |
Valor: | R$ 417,80 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Projeto/Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 3069/2022 |
Valor: | R$ 138,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 3445/2022 |
Valor: | R$ 177,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 4194/2022 |
Valor: | R$ 159,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 4794/2022 |
Valor: | R$ 135,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | EDUCACÃO INFANTIL |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 4801/2022 |
Valor: | R$ 70,40 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 4959/2022 |
Valor: | R$ 105,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 4979/2022 |
Valor: | R$ 110,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 5845/2022 |
Valor: | R$ 66,00 |