Documento: | Ata |
Número/Ano: | 35/2021 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 47/2021 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 28/09/2021 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 28/09/2021 |
Vigência: | 28/09/2021 à 28/09/2022 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
Contratado: | COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
CNPJ: | 88.197.330/0001-60 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER | Fiscal | 28/09/2021 | 28/09/2022 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 01/09/2022 | Download | |
Outros | Outros documentos | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 | 28/09/2021 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 7320/2021 |
Valor: | R$ 1.560,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 7399/2021 |
Valor: | R$ 10.900,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 7400/2021 |
Valor: | R$ 6.500,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 7920/2021 |
Valor: | R$ 2.640,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8218/2021 |
Valor: | R$ 1.560,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 9535/2021 |
Valor: | R$ 2.640,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 516/2022 |
Valor: | R$ 2.640,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 2318/2022 |
Valor: | R$ 2.640,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 2494/2022 |
Valor: | R$ 10.900,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 2936/2022 |
Valor: | R$ 9.200,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 4043/2022 |
Valor: | R$ 780,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 4170/2022 |
Valor: | R$ 2.640,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 4171/2022 |
Valor: | R$ 2.640,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 5148/2022 |
Valor: | R$ 780,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Implementação da Rede Bem Cuidar |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 6912/2022 |
Valor: | R$ 1.740,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Programa: | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 7235/2022 |
Valor: | R$ 1.252,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 7682/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8021/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8022/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8023/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8028/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8075/2022 |
Valor: | R$ 3.011,44 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8076/2022 |
Valor: | R$ 2.333,43 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8077/2022 |
Valor: | R$ 1.861,56 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8078/2022 |
Valor: | R$ 1.861,56 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8079/2022 |
Valor: | R$ 2.333,43 |