Documento: | Ata |
Número/Ano: | 37/2021 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 47/2021 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 28/09/2021 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 28/09/2021 |
Vigência: | 28/09/2021 à 28/09/2022 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
Contratado: | MODELO PNEUS LTDA |
CNPJ: | 94.510.682/0001-26 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER | Fiscal | 28/09/2021 | 28/09/2022 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 01/09/2022 | Download | |
Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 04/04/2022 | Download | |
Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 25/01/2022 | Download | |
Outros | Outros documentos | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2021 | 28/09/2021 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 7398/2021 |
Valor: | R$ 10.620,00 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 7579/2021 |
Valor: | R$ 1.050,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 7913/2021 |
Valor: | R$ 2.308,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Medica Hospitalar |
Projeto/Atividade: | Programa Projeto CHAMAR 192 |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8222/2021 |
Valor: | R$ 3.232,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 9534/2021 |
Valor: | R$ 5.396,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 520/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | PNEUS |
Empenho: | 965/2022 |
Valor: | R$ 5.622,72 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 2317/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 4075/2022 |
Valor: | R$ 6.146,04 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
Despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE |
Empenho: | 4949/2022 |
Valor: | R$ 1.172,42 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 5938/2022 |
Valor: | R$ 1.438,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 5939/2022 |
Valor: | R$ 1.438,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 7279/2022 |
Valor: | R$ 3.977,36 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8024/2022 |
Valor: | R$ 3.066,28 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Programa: | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
Despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Empenho: | 8029/2022 |
Valor: | R$ 5.058,80 |